目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置
第二部分 2022年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、機關運行經費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2022年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關運行經費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、 項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現將2022年單位預算公開如下：
一、單位職責
在省交通運輸廳及省公路事業發展中心的領導下，承擔接養的高速公路及國省普通干線公路養護管理和保通保暢工作。
二、機構設置
（一）機關內設機構
省嘉峪關公路事業發展中心機關內設機構7個，分別為:黨委辦公室、辦公室、養路計劃科、技術科、財務資產科、人事勞資科、安全生產科。按有關規定設置紀委、工會、團委。
（二）參照公務員法管理單位
無參照公務員法管理單位。
（三）直屬事業單位
省嘉峪關公路事業發展中心下設6個直屬單位:應急保障與路網監測中心、高速公路養護所、試驗檢測室、后勤服務中心、雄關公路段、鏡鐵公路段。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規定，2022年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
（一）收入預算
2022年收入預算9680.86萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2021年預算增加5136.6萬元，增長53.06%，增長的主要原因：一是人員工資標準上漲，導致人員經費上漲；二是因管養路線調整，普通干線公路及高速公路管養路段增加，大中修工程及小修保養費用增加。包括：一般公共預算收入7363.08萬元，政府性基金預算收入2263.78萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預算
2022年支出預算9680.86萬元（詳見單位預算公開表3）。比2021年預算增加5136.6萬元，增長53.06%，增長的主要原因：一是人員工資標準上漲，導致人員經費上漲；二是因管養路線調整，普通干線公路及高速公路管養路段增加，大中修工程及小修保養費用增加。其中，當年財政撥款9680.86萬元，當年財政撥款（詳見單位預算公開表4）主要是：
1.社會保障和就業支出85.85萬元；
2.衛生健康支出72.64萬元；
3.交通運輸支出9469.51萬元；
4.住房保障支出52.86元。
四、一般公共預算情況
2022年一般公共預算支出7417.08萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出820.09萬元，比2021年預算減少947.12萬元，減少53.59%，減少的主要原因：本年基本支出預算結構調整，將基層公路段、所、中心等養護單位基本支出作為人工費納入項目支出。
（二）項目支出
2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算6596.99萬元，比2021年預算增加5712.05萬元，增長86.59%，增長的主要原因：因管養路線調整，普通干線公路及高速公路管養路段增加，大中修工程及小修保養費用增加。
經濟社會發展項目0個。
保障運轉經費0個。
其他項目6個，主要是成品油稅費改革資金用于養護工程項目、成品油稅費改革資金用于養護維修項目（日常養護維修）、業務費、成品油稅費改革資金用于業務費、政府還貸二級公路取消收費補助資金、中央車輛購置稅收入補助地方資金用于重點公路建設資金。
五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.60萬元，上年預算1.39萬元，比2021年預算減少0.79萬元，減少56.83%，減少的主要原因:一是落實嚴控“三公”經費工作要求，二是本年基本支出預算結構調整。
3.公務用車購置及運行維護費6.14萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費6.14萬元），上年預算11.61萬元，比2021年預算減少5.47萬元，減少47.11%，減少的主要原因：一是加強公務用車管理，嚴格控制壓縮相關支出，二是本年基本支出預算結構調整。
4.培訓費2.83萬元，上年預算3.15萬元，比2021年預算減少0.32萬元，減少11.3%,減少的主要原因:一是落實嚴控“三公”經費工作要求，二是本年基本支出預算結構調整。
5.會議費0.00萬元，與上年持平。
“三公”經費預算9.57萬元，上年預算16.50萬元，比2021年預算減少6.93萬元，減少42.00%。
六、機關運行經費財政撥款情況
機關運行經費0.00萬元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額1482.99萬元，其中：政府采購貨物預算1292.84萬元，政府采購服務預算190.15萬元。
八、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額98634.24萬元，其中，流動資金2064.93萬元，在建工程0萬元，固定資產96569.31萬元。固定資產與上年相比，比年初數98102.86萬元,增加了531.38萬元，漲幅0.54%。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2022年使用政府性基金預算撥款安排支出2263.78萬元。
（二）非稅收入情況
2022年本單位涉及非稅收入，2022年計劃征收3.00萬元。
（三）重點項目情況
項目名稱：2022年X302線K0+965-K11+024段養護工程
實施內容：銑刨瀝青混凝土路面 10380 平方米，銑刨 15cm 基層 8290 平方米，鋪筑 15cm 厚水泥穩定碎石基層 8290 平方米，鋪筑 4cm 厚，聚合物膠粉復合改性瀝青混凝土 ARHM-1（3 W）（摻 30%鋼渣）123330平方米，鋪筑 5cm 厚 AC-20 密級配瀝青混凝土 9231 平方米，熱熔橡膠瀝青碎石封層 50362 平方米，10cm 面層裂縫貼 26111 米，24cm 面層裂縫貼 12796 米，標志牌 1 處，熱熔標線 4899 平方米等。
立項依據：甘肅省交通運輸廳《關于2022年X302線K0+965至K11+024段養護工程施工圖設計及預算的批復》（甘交許可〔2022〕281號）
實施主體：甘肅省嘉峪關公路事業發展中心
年度預算：總投資980萬元，其中申請政府還貸二級公路取消收費后補助資金980萬。
（四）部門管理轉移支付情況
2022年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2022年預算績效管理工作情況。根據甘肅省交通運輸廳《關于印發甘肅省交通運輸行業預算績效目標體系（試行）的通知》（甘交財審〔2021〕15號）及《關于印發甘肅省交通運輸行業預算績效管理辦法等4個辦法和2個規程的通知》（甘交財審〔2021〕12號）文件的規定，持續加強預算績效管理，強化預算支出責任，硬化預算約束，提高財政資金使用效益， 按照《甘肅省嘉峪關公路局預算績效目標管理實施細則（試行）》的相關規定，持續規范預算績效管理工作。一是通過績效目標設定、績效運行監控管理、績效評價等程序，對全中心預算資金支出的經濟性、效益型、效果性和可持續性進行的全過程的管理活動。二是做好預算績效公示工作，對預算分解情況、預算績效目標下達情況在中心網站進行公示，不斷提高財政資金使用的公開度、透明度。三是對各基層單位1-6月、1-9月預算績效情況情況進行監控，對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，及時發現預算執行中存在的問題，為全年預算績效管理工作打下堅實基礎。四是扎實開展全年預算績效自評工作，對燃油稅資金、通行費資金、車購稅資金等全部預算資金開展預算績效自評工作。對部門整體支出（含基本支出）、各個項目支出進行綜合性評價，包括績效目標及各項指標完成情況、預算執行情況和與其相關的投入決策、過程管理、產出效益、履職效能、制度建設等，具體細化到經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響力和服務對象滿意度等績效指標，找出了偏離績效目標的原因，制定了下一步改進措施，全面反映全年預算績效管理整體情況。五是將評價結果與預算編制有機結合，將績效跟蹤和評價結果作為編制部門預算和安排資金的重要依據，本著“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，不斷優化資源配置，提高財政資金使用效益。
（二）2022年單位預算重點項目支出績效目標情況。2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目7個，主要是成品油稅費改革資金用于養護工程項目、成品油稅費改革資金用于養護維修項目（日常養護維修）、業務費、成品油稅費改革資金用于業務費、政府還貸二級公路取消收費補助資金、政府收費公路養護、修繕及其他支出經費、中央車輛購置稅收入補助地方資金用于重點公路建設資金，涉及財政支出8432.23萬元。其中：涉及一般公共預算項目6個，涉及財政支出6596.98萬元，政府性基金項目1個，涉及財政支出1835.25萬元。2022年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。（績效目標詳見附件2）
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
15、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
19、交通運輸支出（類）:反映交通運輸和郵政業方面的支出。
20、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）:反映與公路、水路運輸相關的支出。
21、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）:反映公路養護支出。
22、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）:反映用車輛購置稅收入安排的支出，不包括車輛購置稅中用于汶川地震災后恢復重建的支出。
23、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）:反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
24、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
27、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
28、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
29、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
30、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
31、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。
32、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
33、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。
34、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
35、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。
36、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
37、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
38、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
39、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
40、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。
41、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
42、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
43、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
44、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
45、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
46、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
47、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
48、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
49、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。
50、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。
51、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
52、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
53、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
54、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
55、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。
56、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工和遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。
57、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
58、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
59、資本性支出（基本建設）（類）:反映由發展改革部門安排的基本建設支出，對企業補助支出不在此科目反映。
60、資本性支出（基本建設）（類）基礎設施建設（款）:反映用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩、機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
61、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
62、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
63、資本性支出（類）其他交通工具購置（款）:反映單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。
64、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。
附件：1.甘肅省嘉峪關公路事業發展中心2022年單位預算公開表
2.甘肅省嘉峪關公路事業發展中心2022年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
甘肅省嘉峪關公路事業發展中心
2022年2月23日
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