目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心的主要職能是依法對(duì)管轄公路進(jìn)行管理，承擔(dān)管護(hù)公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和維修工作。我中心共管養(yǎng)公路里程為523.633公里。其中普通干線公路383.502公里，高速公路140.131公里。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室（黨委辦公室、辦公室、養(yǎng)路計(jì)劃科、技術(shù)科、安全管理科、人事勞資科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科）和3個(gè)部門（工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委），下設(shè)6個(gè)基層單位，分別為雄關(guān)公路段、鏡鐵公路段、應(yīng)急保障與路網(wǎng)監(jiān)測(cè)中心、試驗(yàn)檢測(cè)室、后勤服務(wù)中心、高速公路養(yǎng)護(hù)所。較上年無變化。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（決算表詳見附件）
二、收入決算表（決算表詳見附件）
三、支出決算表（決算表詳見附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（決算表詳見附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算表詳見附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（決算表詳見附件）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（決算表詳見附件）
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算表詳見附件，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（決算表詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為10,636.70萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加221.77萬元,增長(zhǎng)2.13%,主要原因是管養(yǎng)里程較上年無變化，本年預(yù)算收入中通行費(fèi)預(yù)算較上年略有增長(zhǎng)，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大幅減少。其中收入方面，本年收入增加432.91萬元，增幅為4.46%，本年不存在使用非財(cái)政撥款結(jié)余情況，較上年減少23.89萬元，減幅為100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少187.25萬元，減幅為27.68%；支出方面，本年支出增加316.39萬元，增幅為3.07%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少94.62萬元，減幅為99.36%。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)10,147.36萬元,其中：財(cái)政撥款收入10,147.36萬元,占100.00%。財(cái)政撥款收入中包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,055.52萬元，占比69.53%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,091.84萬元，占比30.47%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)10,636.09萬元, 較上年決算數(shù)增加316.39萬元，上升3.07%。其中按支出性質(zhì)分類，基本支出1,471.24萬元,占13.83%；項(xiàng)目支出9，164.85萬元,占86.17%；按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出190.39萬元，占比1.79%；衛(wèi)生健康支出86.87萬元，占比0.82%；交通運(yùn)輸支出10,294.57萬元，占比96.79%；住房保障支出64.26萬元，占比0.60%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為10,636.70萬元。與上年相比,各增加328.25萬元,增長(zhǎng)3.18%。主要原因是管養(yǎng)里程較上年無變化，本年預(yù)算收入中通行費(fèi)預(yù)算較上年略有增長(zhǎng)，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大幅減少。本年收入合計(jì)10,147.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,055.52萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,091.84萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489.34萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余438.93萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.41萬元）；本年支出合計(jì)10,636.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,494.40萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,141.70萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,494.40萬元,較上年決算數(shù)減少490.11萬元,下降6.14%。主要原因是本年普通干線養(yǎng)護(hù)資金較上年略有減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,494.40萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出190.39萬元,占2.54%；衛(wèi)生健康支出86.87萬元,占1.16%；交通運(yùn)輸支出7,152.87萬元,占95.44%；住房保障支出64.26萬元,占0.86%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,370.34萬元,支出決算為7,494.40萬元,完成年初預(yù)算的117.65%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為104.12萬元,支出決算為190.39萬元,完成年初預(yù)算的182.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出中包含年中補(bǔ)充下達(dá)的職業(yè)年金記實(shí)資金、撫恤金預(yù)算，共計(jì)86.27萬元，其中職業(yè)年金記實(shí)資金59.10萬元，撫恤金27.17萬元。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為86.87萬元,支出決算為86.87萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為6,115.09萬元,支出決算為7,152.87萬元,完成年初預(yù)算的116.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出中包含年中下達(dá)的各項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)1,037.78萬元。具體支出項(xiàng)目為一是車輛購置稅資金666.00萬元（2023年S215線呼蘭橋等5座危舊橋梁改造工程406.00萬元、2022年哈山橋危橋改造工程215.00萬元、2023年公路應(yīng)急搶通30.00萬元、2023年汛期公路搶通保暢資金15.00萬元）；二是政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金29.00萬元（普通國省干線除雪保暢資金）；三是2023年非稅收入返還32.81萬元；四是2023年1-9月高速公路賠補(bǔ)費(fèi)198.45萬元；五是燃油稅資金111.56萬元（普通干線公路防滑保暢費(fèi)用60.00萬元、“八棵樹精神”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)44.29萬元、養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)7.27萬元）；六是一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算收回0.04萬元，調(diào)減本年預(yù)算收入。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64.26萬元,支出決算為64.26萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1000.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)941.06萬元,較上年決算數(shù)增加84.59萬元,增長(zhǎng)9.88%,主要原因是人員工資較上年略有增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)59.30萬元,較上年決算數(shù)增加1.3萬元,增長(zhǎng)2.24%,主要原因是本年單位運(yùn)行情況與上年基本無較大變化，因此費(fèi)用總體差異較小。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.41萬元,本年收入3,091.84萬元,本年支出3,141.70萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支均為通行費(fèi)預(yù)算收支。支出具體情況如下：基本支出470.88萬元，全部用于政府還貸公路管理，較上年決算數(shù)增加29.97萬元，增長(zhǎng)6.80%，其中包含人員經(jīng)費(fèi)399.27萬元，較上年決算數(shù)增加6.12萬元，增長(zhǎng)1.56%，主要原因?yàn)槿藛T工資較上年略有增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)71.61萬元，較上年決算數(shù)增加23.85萬元，增長(zhǎng)49.94%，主要原因?yàn)橹行母唣B(yǎng)所供暖設(shè)備因環(huán)保要求進(jìn)行改造，取暖費(fèi)增加；項(xiàng)目支出2,670.82萬元, 全部用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)，較上年決算數(shù)增加883.03萬元，增長(zhǎng)49.39%，主要原因?yàn)楸灸旯莛B(yǎng)高速公路工程項(xiàng)目增多。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元為工程審計(jì)費(fèi)及竣工檢測(cè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
我中心2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.92萬元,支出決算為9.11萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出效果較好。較上年決算數(shù)減少0.5萬元,下降5.22%,主要原因是本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年基本持平，無較大變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因我中心無因公出國(境)費(fèi)用收入及支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.06萬元,支出決算為8.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.47萬元,下降5.13%,主要原因是本年車輛修理費(fèi)較上年有所節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我中心無公務(wù)用車購置費(fèi)收入及支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.06萬元,支出決算為8.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.47萬元,下降5.13%,主要原因是本年車輛修理費(fèi)較上年有所節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.86萬元,支出決算為0.45萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”的政策規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降6.94%,主要原因是本年接待批次和人數(shù)較上年略有減少。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元，我單位無外事接待費(fèi)收入及支出。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.45萬元，均為國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次78人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,上年決算數(shù)為0.00萬元,主要原因是我中心無會(huì)議費(fèi)預(yù)算收入及支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.62萬元,較上年決算數(shù)減少1.29萬元,下降32.99%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減培訓(xùn)費(fèi)支出，本著“非必要不支出”、“能省則省”的原則，減少培訓(xùn)次數(shù)與成本。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)712.95萬元,其中：政府采購貨物支出712.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額712.95萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額631.95萬元,占政府采購支出總額的88.64%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛66輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車35輛,離退休干部用車0輛,其他用車30輛,其他用車主要為通勤車、皮卡車等保障基層職工出勤及養(yǎng)護(hù)任務(wù)的車輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備4臺(tái)(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金6,449.27萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.31%。對(duì)2023年度政府收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、修繕及其他支出經(jīng)費(fèi)1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2,620.96萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.13%。從評(píng)價(jià)情況來看, 2023年，我中心根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，以公路養(yǎng)護(hù)為中心開展工作，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升，較好地完成了年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我中心在2023年度部門決算中反映成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)維修工程（日常養(yǎng)護(hù)維修）、成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附件）及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見附件）。
（一）成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)維修工程（日常養(yǎng)護(hù)維修）
1.預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入1,898.23萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款1830.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金67.93萬元，均為燃油稅養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)，全年支出1,898.23萬元，得分10分，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2023年燃油稅養(yǎng)護(hù)人員總體績(jī)效目標(biāo)完成較好，人員工資及時(shí)足額發(fā)放，“五險(xiǎn)一金”正常繳納，在相關(guān)政策規(guī)定允許且有預(yù)算支持的情況下，保障了職工福利待遇；職工的辦公、生產(chǎn)、生活正常開展和進(jìn)行；進(jìn)一步壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，保證“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降。按月合理支出，提高了預(yù)算執(zhí)行效率，切實(shí)提高了資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，各項(xiàng)工作有序開展，執(zhí)行率100%。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金到位及時(shí)，各項(xiàng)工作及時(shí)性、達(dá)標(biāo)率較高，各項(xiàng)補(bǔ)助資金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，能夠嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約工作要求，辦公環(huán)境得到顯著改善，長(zhǎng)效管理制度執(zhí)行較為有效，職工滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（二）成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入671.03萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款671.03萬元，為燃油稅小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，全年支出671.03萬元，得分10分，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
完成國省干線公路小修保養(yǎng)工作，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保施工符合要求，小修保養(yǎng)及工程計(jì)量資料合適齊全，資金及時(shí)支付且執(zhí)行率100%，不間斷加大巡查力度，提升公路養(yǎng)護(hù)治理能力，保持公路及其沿線設(shè)施良好的技術(shù)狀況，路面整潔平整且行車舒適，標(biāo)志標(biāo)線齊全規(guī)范，沿線設(shè)施完善，綠化美觀，使管養(yǎng)公路達(dá)到“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
道路及附屬設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)完成率100%，完成普通國省道公路養(yǎng)護(hù)383.502公里，及時(shí)開展各類公路小修保養(yǎng)工作，公路優(yōu)良路率逐步提升，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無超預(yù)算情況發(fā)生，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合法合規(guī)，公路除部分施工路段外路網(wǎng)暢通，服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
因工程施工進(jìn)行作業(yè)區(qū)封閉，影響行車速度。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進(jìn)度，保證普通干線公路暢 通。
（三）成品油稅費(fèi)改革用于業(yè)務(wù)費(fèi)
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入249.37萬元，其中一般公共預(yù)算補(bǔ)差資金70.28萬元，農(nóng)村公路督導(dǎo)組經(jīng)費(fèi)10.00萬元，養(yǎng)護(hù)巡查車購置費(fèi)75.00萬元，“八棵樹精神”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)94.09萬元（其中本年預(yù)算44.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金49.80萬元）；全年支出249.37萬元，得分10分，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2023年業(yè)務(wù)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)完成較好，機(jī)關(guān)日常平穩(wěn)運(yùn)行，各項(xiàng)工作有序開展，公路養(yǎng)護(hù)巡查、公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村公路督導(dǎo)等養(yǎng)護(hù)相關(guān)工作及時(shí)開展，開展農(nóng)村公路督導(dǎo)4次，完成3輛養(yǎng)護(hù)巡查車購置工作任務(wù)，并完成資產(chǎn)入賬及資產(chǎn)信息系統(tǒng)更新工作，不斷加強(qiáng)八棵樹精神的宣傳工作，八棵樹精神影響力及知曉度持續(xù)擴(kuò)大，為公路行業(yè)樹立良好品牌文化形象。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
各項(xiàng)工作及時(shí)性、達(dá)標(biāo)率較高，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，辦公環(huán)境得到顯著改善，完成3輛養(yǎng)護(hù)巡查車購置工作任務(wù)，新增資產(chǎn)入賬率100%，農(nóng)村公路質(zhì)量抽檢覆蓋率100%，長(zhǎng)效管理制度執(zhí)行較為有效，職工滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（四）非稅收入
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入60.18萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款32.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金27.37萬元，全年支出60.18萬元，得分10分，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
通過維修改造，消除安全隱患，恢復(fù)房屋安全使用功能，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，減少日常頻繁維修形成的資金流失等問題。改善后的辦公環(huán)境進(jìn)一步激發(fā)職工的工作熱情和積極性，提高工作效率，提升單位外部形象。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
根據(jù)《甘肅省交通運(yùn)輸廳關(guān)于廳機(jī)關(guān)及部分廳屬單位房屋維修項(xiàng)目的批復(fù)》（甘交財(cái)審函〔2022〕291 號(hào)）文件的要求，主要用于鏡鐵公路段辦公樓維修改造項(xiàng)目、鏡鐵山養(yǎng)管站職工衛(wèi)生間及活動(dòng)室維修項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率100%，工程完工率及質(zhì)量合格率均為100%，經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)，有效保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展，進(jìn)一步消除安全隱患，辦公環(huán)境及生活條件顯著改善，職工隊(duì)伍穩(wěn)定提升。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（五）路產(chǎn)賠補(bǔ)費(fèi)
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入447.46萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款198.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金249.01萬元，全年支出447.46萬元，得分10分，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
完成國省干線公路及高速公路小修保養(yǎng)工作，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保施工符合要求，小修保養(yǎng)及工程計(jì)量資料合適齊全，資金及時(shí)支付且執(zhí)行率100%，不間斷加大巡查力度，提升公路養(yǎng)護(hù)治理能力，保持公路及其沿線設(shè)施良好的技術(shù)狀況，路面整潔平整且行車舒適，標(biāo)志標(biāo)線齊全規(guī)范，沿線設(shè)施完善，綠化美觀，使管養(yǎng)公路達(dá)到“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
道路及附屬設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)完成率100%，完成普通國省道公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)383.502公里、高速公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)140.13公里，及時(shí)開展各類公路小修保養(yǎng)工作，公路優(yōu)良路率逐步提升，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無超預(yù)算情況發(fā)生，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合法合規(guī)，公路除部分施工路段外路網(wǎng)暢通，服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
因工程施工進(jìn)行作業(yè)區(qū)封閉，影響行車速度。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進(jìn)度，保證普通干線公路暢通。
（六）政府收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、修繕及其他支出經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入2,620.96萬元，全年支出2,620.40萬元，得分9.9分，執(zhí)行率為99.98%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
總體績(jī)效目標(biāo)已基本完成，高速公路養(yǎng)護(hù)治理能力逐步提升，沿線設(shè)施運(yùn)行良好，完成高速公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，專用設(shè)備購置率100%，高速公路暢通、安全，為大眾提高便捷出行環(huán)境。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
完成高速公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)、交安設(shè)施維修、路面保潔、路域環(huán)境整治、養(yǎng)護(hù)維修工程等工作任務(wù)，完成橋梁經(jīng)常性檢查和定期檢查，道路及附屬設(shè)施日常養(yǎng)護(hù)完成率100%，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效提高預(yù)算資金使用效益，路面廢舊材料回收率、利用率達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
一是因工程施工進(jìn)行作業(yè)區(qū)封閉，道路半幅通行，影響行車速度。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進(jìn)度，保證公路路網(wǎng)暢通。二是形成結(jié)轉(zhuǎn)資金0.56萬元，為尚未完成支付的工程審計(jì)費(fèi)，待完成工程項(xiàng)目審計(jì)后執(zhí)行完畢。三是平均MQI未達(dá)到既定目標(biāo)，下一步繼續(xù)完善高速公路養(yǎng)護(hù)施工方案，合理安排預(yù)算資金，把有限的資金用在公路養(yǎng)護(hù)上來，提升平均MQI數(shù)值。
（七）政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年本項(xiàng)收入金額2,386.00萬元，其中3項(xiàng)養(yǎng)護(hù)維修工程金額為2,357.00萬元，普干除雪保暢資金29.00萬元。全年支出2,386.00萬元，得分10分，執(zhí)行率100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
完成1項(xiàng)國道、2項(xiàng)省道養(yǎng)護(hù)維修工程施工任務(wù)及冬季除雪保暢工作任務(wù)，各項(xiàng)工作開展及時(shí)，工程質(zhì)量合格，均已完成交工驗(yàn)收，安全、文明、環(huán)保施工環(huán)節(jié)符合要求，項(xiàng)目資料齊全閉合，資金支付及時(shí)且預(yù)算執(zhí)行率100%。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
完成各項(xiàng)目實(shí)施工作，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項(xiàng)目支出合規(guī)合理，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，及時(shí)處置各類道路安全隱患，普通國省道優(yōu)良路率穩(wěn)步提升，保障公路路網(wǎng)暢通，道路通行能力顯著提升，路面廢舊材料回收率、利用率達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，長(zhǎng)效管理制度執(zhí)行較為有效，服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
因工程施工進(jìn)行作業(yè)區(qū)封閉，導(dǎo)致臨時(shí)性道路擁堵。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進(jìn)度，保證公路暢通。
（八）車輛購置稅收入補(bǔ)助地方支出資金
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年本項(xiàng)收入金額737.00萬元，全年支出737.00萬元，得分10分，執(zhí)行率100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
完成下達(dá)6批次車輛購置稅資金共737.00萬元，完成了S215線哈山橋、S215線五座橋等三項(xiàng)危橋改造工程、G312線精細(xì)化提升工程以及公路應(yīng)急搶修保通工作任務(wù)，工程全部完成并已交工，工程質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保等施工環(huán)節(jié)均符合要求，資金及時(shí)支付、執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資料收集齊全，群眾滿意度達(dá)到既定目標(biāo)，為公路暢、安、舒、美提供了良好基礎(chǔ)保障。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
及時(shí)完成各項(xiàng)目實(shí)施工作，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項(xiàng)目支出合規(guī)合理，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，及時(shí)處置各類道路安全隱患，普通國省道優(yōu)良路率穩(wěn)步提升，保障公路路網(wǎng)暢通，道路通行能力顯著提升，長(zhǎng)效管理制度執(zhí)行較為有效，服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出8個(gè)，各項(xiàng)目預(yù)算資金9,070.23萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款8,676.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金394.11萬元。全年支出9,069.67萬元，執(zhí)行率99.99%。通過自評(píng),8個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十一、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映公路新建和改擴(kuò)建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）以及公路相關(guān)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支出。
二十二、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
二十三、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
二十四、交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）政府還貸公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)的支出。
二十五、交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）政府還貸公路管理（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的支出。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心2023年度部門決算公開表
2.甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于2023年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的報(bào)告
3.甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心2023年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表
甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心
2024年8月26日
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