目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：
一、單位職責
負責轄區(qū)國省干線公路、橋梁日常養(yǎng)護管理、公路巡查及應急處置工作，承擔上級下達的各類養(yǎng)護維修工程任務。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
機關內設四部門，分別為綜合辦公室、養(yǎng)護技術部、安全設備材料部、財務資產部。下設一個養(yǎng)管站，為嘉峪關養(yǎng)管站。
（二）參照公務員法管理單位
無參照公務員法管理的單位。
（三）直屬事業(yè)單位
無。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年單位收支總預算892.17萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出。
（一）收入預算
2025年收入預算892.17萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：
一般公共預算收入892.17萬元，占100.00%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
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圖1、收入預算構成
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（二）支出預算
2025年支出預算892.17萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出0.00萬元，占0.00%；項目支出892.17萬元，占100.00%；上年結轉收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出892.17萬元，包括：交通運輸支出892.17萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：
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圖2、支出預算構成
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（一）基本支出
2025年和2024年均未安排一般公共預算基本支出。
其中：人員經費支出0.00萬元。
公用經費支出0.00萬元。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出892.17萬元，比2024年預算增加2.79萬元，增長0.3%，增長的主要原因是我單位人員經費由一般公共預算項目支出預算保障，由于在職人員數量增加、工資標準調整等因素，一般公共預算項目支出增加。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費0個。
其他項目2個，主要是成品油稅費改革資金用于養(yǎng)護工程項目、成品油稅費改革資金用于養(yǎng)護維修項目（日常養(yǎng)護維修）。
（三）支出功能分類說明
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：2025年預算數為892.17萬元，比2024年預算增加2.79萬元，增長0.3%，增長的主要原因是我單位人員經費由一般公共預算項目支出預算保障，由于在職人員數量增加、工資標準調整等因素，公路養(yǎng)護增加。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0.00萬元，與2024年預算持平。
1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年預算中均未安排因公出國（境）費用。
2．公務接待費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年預算中均未安排公務接待費。
3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與上年預算持平，主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年預算中均未安排公務用車購置及運行維護費。
（二）培訓費預算情況說明
4．培訓費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年預算中均未安排一般公共預算基本支出培訓費。
（三）會議費預算情況說明
5．會議費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是為落實“省委省政府關于厲行節(jié)約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年預算中均未安排會議費。
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圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成
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六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是2024年及2025年預算中均未安排機關運行經費。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額42.36萬元，其中：政府采購貨物預算12.46萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算29.90萬元。
2025年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為35.58萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約11.99萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位計劃征收0.20萬元。其中：中央批準設立0個，省級批準設立1個，主要是利息收入，計劃征收0.20萬元。
（三）重點項目情況
本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標3個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目3個，公開率為100.00%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100.00%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：截至2024年6月底，“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在問題。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100.00%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：截至2024年9月底，“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在問題。績效運行監(jiān)控在單位內部通報整改情況：2024年績效運行監(jiān)控未發(fā)現(xiàn)存在需在單位內部通報的問題。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，單位整體支出1個，項目支出4個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果將隨單位決算報送財政時公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度減少單位預算項目2個，壓減率40.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標20個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、交通運輸支出（類）:反映交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）:反映與公路、水路運輸相關的支出。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:反映公路養(yǎng)護支出。
12、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
13、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
附件：1.甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心雄關公路段2025年單位預算公開表
2.甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心雄關公路段2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
甘肅省嘉峪關公路事業(yè)發(fā)展中心雄關公路段
2025年03月05日
隴ICP備16003024號-1
一般公共預算收入 
政府性基金預算收入 
當年其他收入 
上年結轉收入 
公務用車運行維護費 
公務用車購置 
