目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2025年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：
一、單位職責
依法對管轄公路進行養護管理。
負責轄區國省干線公路、橋梁日常養護管理、公路巡查及應急處置工作，承擔上級下達的各類養護維修工程任務。
二、機構設置情況
（一）機關內設機構
內設部室4個，分別為：綜合辦公室、養護技術部、安全設備材料部、財務資產部。
（二）參照公務員法管理單位
無參照公務員法管理的單位。
（三）直屬事業單位
無。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年單位收支總預算967.61萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出。
（一）收入預算
2025年收入預算967.61萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：
一般公共預算收入967.61萬元，占100.00%；
政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；
其他收入0.00萬元，占0.00%。
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圖1、收入預算構成
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（二）支出預算
2025年支出預算967.61萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出106.61萬元，占11.02%；項目支出861.00萬元，占88.98%；上年結轉收入0.00萬元，占0.00%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出967.61萬元，包括：交通運輸支出967.61萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預算公開表4,5,6,7）：
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圖2、支出預算構成
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（一）基本支出
2025年基本支出106.61萬元，比2024年預算增加106.61萬元，增長100%，增長的主要原因是根據省級政府收費公路收費權劃轉涉及機構編制事項的有關批復，2025年部門預算將高速公路運營服務中心7人劃轉至我單位，此部分人員經費有一般公共預算基本支出預算保障，人員基本支出相應增加。
其中：人員經費支出105.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費支出1.05萬元，主要包括：福利費。
（二）項目支出
2025年一般公共預算項目支出861.00萬元，比2024年預算增加29.01萬元，增長3.5%，增長的主要原因是我單位人員經費（除劃轉人員外）由一般公共預算項目支出預算保障，由于公開招聘、人員調動等因素，在職人員數量增加，加之工資標準調整，一般公共預算項目支出增加。
經濟社會發展項目0個。
保障運轉經費0個。
其他項目2個，主要是成品油稅費改革資金用于養護工程項目、成品油稅費改革資金用于養護維修項目（日常養護維修）。
（三）支出功能分類說明
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：2025年預算數為967.61萬元，比2024年預算增加135.62萬元，增長16.3%，增長的主要原因是由于公開招聘、人員調動等因素，在職人員數量增加、工資標準調整等因素，公路養護科目增加。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0.00萬元，與2024年預算持平。
1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是按照落實“省委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年均未安排因公出國（境）費用。
2．公務接待費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是按照落實“省委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年均未安排公務接待費。
3．公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與上年預算持平，主要原因是按照落實“省委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年均未安排公務用車購置及運行維護費。
（二）培訓費預算情況說明
4．培訓費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是按照落實“省委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年均未安排一般公共預算基本支出培訓費。
（三）會議費預算情況說明
5．會議費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是按照落實“省委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，2024年及2025年均未會議費。
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圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成
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六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費0.00萬元，與上年預算持平，主要原因是2024年及2025年均未機關運行經費。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預算總額44.50萬元，其中：政府采購貨物預算12.60萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算31.90萬元。
2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為70.29萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值33.18萬元。2025年擬采購固定資產約11.30萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2025年本單位計劃征收0.18萬元。其中：中央批準設立0個，省級批準設立1個，主要是利息收入，計劃征收0.18萬元。
（三）重點項目情況
本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。
（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
（一）2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標3個，按規定隨年度預算一并公開項目3個，公開率為100.00%。
2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100.00%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100.00%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：截至2024年6月底，未發現存在的問題。開展1－9月績效運行監控項目2個，占本單位項目的100.00%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100.00%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：截至2024年9月底，未發現存在的問題?？冃н\行監控在單位內部通報整改情況：領導高度重視，相關部門人員即刻整改，認真梳理完工項目，做到完工一個計量一個，截止10月底，所有項目預算執行完畢。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共4個，其中，單位整體支出1個，項目支出3個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100.00%?？冃ё栽u結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果隨部門決算報送財政并依規決算公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度減少單位預算項目1個，壓減率25.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
（二）2025年績效目標編制情況
2025年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標22個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、交通運輸支出（類）:反映交通運輸和郵政業方面的支出。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）:反映與公路、水路運輸相關的支出。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）:反映公路養護支出。
12、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
13、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
14、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。
15、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。
16、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。
17、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
18、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。
19、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
20、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。
21、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
22、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
23、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
24、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。
25、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
26、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
附件：1.甘肅省嘉峪關公路事業發展中心鏡鐵公路段2025年單位預算公開表
2.甘肅省嘉峪關公路事業發展中心鏡鐵公路段2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
甘肅省嘉峪關公路事業發展中心鏡鐵公路段
2025年03月05日
隴ICP備16003024號-1
一般公共預算收入 
政府性基金預算收入 
當年其他收入 
上年結轉收入 
公務用車運行維護費 
公務用車購置 
