目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心本級的主要職能是依法對管轄公路進行管理，承擔(dān)管護公路的建設(shè)、養(yǎng)護和維修工作。
后勤服務(wù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)機關(guān)辦公樓、職工公寓樓的管理、維護和庭院綠化等工作；負(fù)責(zé)職工食堂管理、會議服務(wù)、房屋出租管理及老職工活動室管理和服務(wù)；負(fù)責(zé)中心公務(wù)用車管理和調(diào)度等工作
試驗檢測室的主要職能是承擔(dān)管養(yǎng)公路的檢測評定、工程試驗和測驗、技術(shù)咨詢，參與工程質(zhì)量控制、質(zhì)量事故的調(diào)查與分析工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
中心本級內(nèi)設(shè)7個職能科室（黨委辦公室、辦公室、養(yǎng)路計劃科、技術(shù)科、安全管理科、人事勞資科、財務(wù)資產(chǎn)科）和3個部門（工會、紀(jì)委、團委）。
后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個職能部門，分別為綜合辦公室、后勤服務(wù)部。
試驗檢測室內(nèi)設(shè)2個職能部門，分別為綜合辦公室、技術(shù)部。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（決算表詳見附件）
二、收入決算表（決算表詳見附件）
三、支出決算表（決算表詳見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（決算表詳見附件）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（決算表詳見附件）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（決算表詳見附件）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（決算表詳見附件）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（決算表詳見附件，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（決算表詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5,155.12萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1,827.68萬元,下降26.17%,主要原因是2023年路面作業(yè)養(yǎng)護任務(wù)下達至基層各單位，相應(yīng)預(yù)算隨之分解，機關(guān)項目預(yù)算資金減少。其中收入方面，本年收入減少1,619.66萬元，減幅為24.47%，本年不存在使用非財政撥款結(jié)余情況，較上年減少23.89萬元，減幅為100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少184.13萬元，減幅為53.99%；支出方面，本年支出減少1,733.06萬元，減幅為25.16%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少94.62萬元，減幅為99.36%。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計4,998.20萬元,其中：財政撥款收入4,998.20萬元,占100.00%；財政撥款收入中包含一般公共預(yù)算財政撥款收入4,409.04萬元，占比88.21%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入589.16萬元，占比11.79%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5,154.51萬元, 較上年決算數(shù)減少1,733.06萬元，減幅為25.16%。其中按支出性質(zhì)分類，基本支出1,003.54萬元,占19.47%，項目支出4,150.97萬元,占80.53%；按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出190.39萬元，占比3.69%；衛(wèi)生健康支出86.87萬元，占比1.69%；交通運輸支出4,812.99萬元，占比93.37%；住房保障支出64.26萬元，占比1.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5,155.12萬元。與上年相比,各減少1,803.79萬元,下降25.92%。主要原因是2023年路面作業(yè)養(yǎng)護任務(wù)下達至基層各單位，相應(yīng)預(yù)算隨之分解，機關(guān)項目預(yù)算資金減少。本年收入合計4,998.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4,409.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入589.16萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.92萬元（一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.51萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.41萬元）；本年支出合計5,154.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4,515.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款639.01萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬元（一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元）。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,515.49萬元,較上年決算數(shù)減少1,048.60萬元,下降18.85%。主要原因是本年普通干線“兩個集中”工程生產(chǎn)任務(wù)及預(yù)算下達至養(yǎng)護單位，普線養(yǎng)護項目資金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,515.49萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出190.39萬元,占4.22%；衛(wèi)生健康支出86.87萬元,占1.92%；交通運輸支出4,173.97萬元,占92.44%；住房保障支出64.26萬元,占1.42%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,048.66萬元,支出決算為4,515.49萬元,完成年初預(yù)算的111.53%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為104.12萬元,支出決算為190.39萬元,完成年初預(yù)算的182.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出中包含年中補充下達的職業(yè)年金記實資金、撫恤金預(yù)算，共計86.27萬元，其中職業(yè)年金記實資金59.10萬元，撫恤金27.17萬元。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為86.87萬元,支出決算為86.87萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為3,793.41萬元,支出決算為4,173.97萬元,完成年初預(yù)算的110.03%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出中包含年中下達的各項目預(yù)算資金共計380.56萬元。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64.26萬元,支出決算為64.26萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,000.36萬元。其中：人員經(jīng)費941.06萬元,較上年決算數(shù)增加84.59萬元,增長9.88%,主要原因是人員工資較上年略有增長，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費補助、獎金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助等。公用經(jīng)費59.30萬元,較上年決算數(shù)增加1.3萬元,增長2.24%,主要原因是本年單位運行情況與上年基本無較大變化，因此費用總體差異較小。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.41萬元,本年收入589.16萬元,本年支出639.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元, 政府性基金預(yù)算財政撥款收支均為通行費預(yù)算收支。支出具體情況如下：基本支出3.18萬元，全部用于政府還貸公路管理，為公用經(jīng)費工會經(jīng)費部分，較上年決算數(shù)減少12.44萬元，下降79.64%，主要原因為2022年基本支出包含部分人員經(jīng)費和工會經(jīng)費，2023年基本支出僅包含工會經(jīng)費支出；項目支出635.83萬元, 全部用于政府還貸公路養(yǎng)護，較上年決算數(shù)減少648.14萬元，下降50.48%，主要原因為本年自主實施工程養(yǎng)護任務(wù)及預(yù)算均分解下達至養(yǎng)護單位，項目預(yù)算資金減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.56萬元為工程審計費及竣工檢測費結(jié)轉(zhuǎn)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） “三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為6.74萬元,支出決算為5.82萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實過“緊日子”的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出效果較好。較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降6.73%,主要原因是本年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年基本持平，無較大變化。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因我中心無因公出國(境)費用收入及支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為6.14萬元,支出決算為5.41萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降7.20%,主要原因是本年車輛修理費較上年有所節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我中心無公務(wù)用車購置費收入及支出。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為6.14萬元,支出決算為5.41萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降7.20%,主要原因是本年車輛修理費較上年有所節(jié)約。
3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.6萬元,支出決算為0.41萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實過“緊日子”的政策規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較上年決算數(shù)無變化。外事接待費支出0.00萬元，我單位無外事接待費收入及支出。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬元，均為國內(nèi)公務(wù)接待費用。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次70人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,上年決算數(shù)為0.00萬元,主要原因是我中心無會議費預(yù)算收入及支出。本年度培訓(xùn)費支出2.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.67萬元,下降23.67%,主要原因是落實過緊日子要求壓減培訓(xùn)費支出，本著“非必要不支出”“能省則省”的原則，減少培訓(xùn)次數(shù)與成本。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計712.95萬元,其中：政府采購貨物支出712.95萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額712.95萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額631.95萬元,占政府采購支出總額的88.64%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛65輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車35輛,離退休干部用車0輛,其他用車29輛,其他用車主要為通勤車、皮卡車等保障基層職工出勤及養(yǎng)護任務(wù)的車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備4臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,共涉及資金3,470.36萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的98.73%。對2023年度政府收費公路養(yǎng)護、修繕及其他支出經(jīng)費1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金585.98萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的92.16%。從評價情況來看, 2023年，我中心根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，以公路養(yǎng)護為中心開展工作，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升，較好地完成了年度預(yù)算績效目標(biāo)。
二、績效自評結(jié)果
2023年部門預(yù)算項目支出7個，各項目預(yù)算資金4,056.34萬元，其中當(dāng)年財政撥款3,994.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61.96
萬元。全年支出4,055.78萬元，執(zhí)行率99.99%。通過自評,7個項目結(jié)果均為“優(yōu)”。具體分項目自評情況分析如下：
（一）成品油稅費改革用于養(yǎng)護維修工程（日常養(yǎng)護維修）
1.預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入162.98萬元，其中當(dāng)年財政撥款151.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金11.28萬元，均為燃油稅養(yǎng)護人員經(jīng)費，全年支出162.98萬元，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
2023年燃油稅養(yǎng)護人員總體績效目標(biāo)完成較好，人員工資及時足額發(fā)放，“五險一金”正常繳納，在相關(guān)政策規(guī)定允許且有預(yù)算支持的情況下，保障了職工福利待遇；職工的辦公、生產(chǎn)、生活正常開展和進行；進一步壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，保證“三公”經(jīng)費持續(xù)下降。按月合理支出，提高了預(yù)算執(zhí)行效率，切實提高了資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，各項工作有序開展，執(zhí)行率100%。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
人員經(jīng)費預(yù)算資金到位及時，各項工作及時性、達標(biāo)率較高，各項補助資金按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，能夠嚴(yán)格落實厲行節(jié)約工作要求，辦公環(huán)境得到顯著改善，長效管理制度執(zhí)行較為有效，職工滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
無。
（二）成品油稅費改革用于養(yǎng)護工程項目經(jīng)費
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入79.41萬元，其中當(dāng)年財政撥款79.41萬元，為燃油稅小修保養(yǎng)經(jīng)費，全年支出79.41萬元，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
完成國省干線公路小修保養(yǎng)工作，養(yǎng)護質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保施工符合要求，小修保養(yǎng)及工程計量資料合適齊全，資金及時支付且執(zhí)行率100%，不間斷加大巡查力度，提升公路養(yǎng)護治理能力，保持公路及其沿線設(shè)施良好的技術(shù)狀況，路面整潔平整且行車舒適，標(biāo)志標(biāo)線齊全規(guī)范，沿線設(shè)施完善，綠化美觀，使管養(yǎng)公路達到“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
道路及附屬設(shè)施日常養(yǎng)護完成率100%，完成普通國省道公路養(yǎng)護383.502公里，及時開展各類公路小修保養(yǎng)工作，公路優(yōu)良路率逐步提升，項目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，無超預(yù)算情況發(fā)生，各項經(jīng)費支出合法合規(guī)，公路除部分施工路段外路網(wǎng)暢通，服務(wù)對象滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
因工程施工進行作業(yè)區(qū)封閉，影響行車速度。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進度，保證普通干線公路暢通。
（三）成品油稅費改革用于業(yè)務(wù)費
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入249.37萬元，其中一般公共預(yù)算補差資金70.28萬元，農(nóng)村公路督導(dǎo)組經(jīng)費10.00萬元，養(yǎng)護巡查車購置費75.00萬元，“八棵樹精神”專項工作經(jīng)費94.09萬元（其中本年預(yù)算44.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金49.80萬元）；全年支出249.37萬元，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
2023年業(yè)務(wù)費總體績效目標(biāo)完成較好，機關(guān)日常平穩(wěn)運行，各項工作有序開展，公路養(yǎng)護巡查、公路養(yǎng)護數(shù)據(jù)統(tǒng)計、農(nóng)村公路督導(dǎo)等養(yǎng)護相關(guān)工作及時開展，開展農(nóng)村公路督導(dǎo)4次，完成3輛養(yǎng)護巡查車購置工作任務(wù)，并完成資產(chǎn)入賬及資產(chǎn)信息系統(tǒng)更新工作，不斷加強八棵樹精神的宣傳工作，八棵樹精神影響力及知曉度持續(xù)擴大，為公路行業(yè)樹立良好品牌文化形象。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
各項工作及時性、達標(biāo)率較高，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，辦公環(huán)境得到顯著改善，完成3輛養(yǎng)護巡查車購置工作任務(wù)，新增資產(chǎn)入賬率100%，農(nóng)村公路質(zhì)量抽檢覆蓋率100%，長效管理制度執(zhí)行較為有效，職工滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
無。
（四）非稅收入
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入0.60萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.60萬元，全年支出0.60萬元，執(zhí)行率為100.00%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
通過維修改造，消除安全隱患，恢復(fù)房屋安全使用功能，維護國有資產(chǎn)安全完整，減少日常頻繁維修形成的資金流失等問題。改善后的辦公環(huán)境進一步激發(fā)職工的工作熱情和積極性，提高工作效率，提升單位外部形象。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
根據(jù)《甘肅省交通運輸廳關(guān)于廳機關(guān)及部分廳屬單位房屋維修項目的批復(fù)》（甘交財審函〔2022〕291 號）文件的要求，主要用于鏡鐵公路段辦公樓維修改造項目、鏡鐵山養(yǎng)管站職工衛(wèi)生間及活動室維修項目，預(yù)算執(zhí)行率100%，工程完工率及質(zhì)量合格率均為100%，經(jīng)費支出合規(guī)，有效保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展，進一步消除安全隱患，辦公環(huán)境及生活條件顯著改善，職工隊伍穩(wěn)定提升。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
無。
（五）政府收費公路養(yǎng)護、修繕及其他支出經(jīng)費
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入585.98萬元，全年支出585.42萬元，執(zhí)行率為99.99%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
總體績效目標(biāo)已基本完成，高速公路養(yǎng)護治理能力逐步提升，沿線設(shè)施運行良好，完成高速公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護工作任務(wù)，專用設(shè)備購置率100%，高速公路暢通、安全，為大眾提高便捷出行環(huán)境。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
完成高速公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護、交安設(shè)施維修、路面保潔、路域環(huán)境整治、養(yǎng)護維修工程等工作任務(wù)，完成橋梁經(jīng)常性檢查和定期檢查，道路及附屬設(shè)施日常養(yǎng)護完成率100%，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效提高預(yù)算資金使用效益，路面廢舊材料回收率、利用率達到預(yù)期指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
一是因工程施工進行作業(yè)區(qū)封閉，道路半幅通行，影響行車速度。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進度，保證公路路網(wǎng)暢通。二是形成結(jié)轉(zhuǎn)資金0.56萬元，為尚未完成支付的工程審計費，待完成工程項目審計后執(zhí)行完畢。三是平均MQI未達到既定目標(biāo)，下一步繼續(xù)完善高速公路養(yǎng)護施工方案，合理安排預(yù)算資金，把有限的資金用在公路養(yǎng)護上來，提升平均MQI數(shù)值。
（六）政府還貸二級公路取消收費后補助資金
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年本項收入金額2,357.00萬元，其中3項養(yǎng)護維修工程金額為2,357.00萬元，為半年財政撥款，全年支出2,357.00萬元，執(zhí)行率100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
完成1項國道、2項省道養(yǎng)護維修工程施工任務(wù)及冬季除雪保暢工作任務(wù)，各項工作開展及時，工程質(zhì)量合格，均已完成交工驗收，安全、文明、環(huán)保施工環(huán)節(jié)符合要求，項目資料齊全閉合，資金支付及時且預(yù)算執(zhí)行率100%。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
完成各項目實施工作，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項目支出合規(guī)合理，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，及時處置各類道路安全隱患，普通國省道優(yōu)良路率穩(wěn)步提升，保障公路路網(wǎng)暢通，道路通行能力顯著提升，路面廢舊材料回收率、利用率達到預(yù)期指標(biāo)，長效管理制度執(zhí)行較為有效，服務(wù)對象滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
因工程施工進行作業(yè)區(qū)封閉，導(dǎo)致臨時性道路擁堵。下一步將科學(xué)制定繞行方案，合理布設(shè)作業(yè)區(qū)，加快施工進度，保證公路暢通。
（七）車輛購置稅收入補助地方支出資金
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年本項收入金額621.00萬元，全年支出621.00萬元，執(zhí)行率100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
完成下達車輛購置稅資金共621.00萬元，完成了S215線哈山橋、S215線五座橋等三項危橋改造工程工作任務(wù)，工程全部完成并已交工，工程質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保等施工環(huán)節(jié)均符合要求，資金及時支付、執(zhí)行率100%，項目資料收集齊全，群眾滿意度達到既定目標(biāo)，為公路暢、安、舒、美提供了良好基礎(chǔ)保障。
3.各項指標(biāo)完成情況分析
及時完成各項目實施工作，道路及附屬設(shè)施完善齊備，項目支出合規(guī)合理，支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，及時處置各類道路安全隱患，普通國省道優(yōu)良路率穩(wěn)步提升，保障公路路網(wǎng)暢通，道路通行能力顯著提升，長效管理制度執(zhí)行較為有效，服務(wù)對象滿意度較好。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進措施
無。
三、部門績效評價結(jié)果
2023年部門預(yù)算項目支出7個，各項目預(yù)算資金4,056.34萬元，其中當(dāng)年財政撥款3,994.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61.96萬元。全年支出4,055.78萬元，執(zhí)行率99.99%。通過自評,7個項目結(jié)果均為“優(yōu)”。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
十七、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
十八、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
二十一、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：反映公路新建和改擴建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運站（場）以及公路相關(guān)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支出。
二十二、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。
二十三、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
二十四、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路養(yǎng)護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養(yǎng)護的支出。
二十五、交通運輸支出（類）車輛通行費安排的支出（款）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.中心機關(guān)（含后勤中心、試驗室）2023年度部門決算公開表
2.中心機關(guān)（含后勤中心、試驗室）關(guān)于2023年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的報告
3.中心機關(guān)（含后勤中心、試驗室）2023年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表
甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心
2024年9月8日
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