目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
應急保障與路網監測中心承擔接養的高速公路及國省普通干線公路水毀、冰雪災害等突發事件的應急搶險保障工作;負責應急保障體系建設及應急值守、信息報送工作;負責公路路網運行狀況監測、公路自然災害、運行狀況等公路公共信息服務工作;公路路網運行監測信息系統、監測設施的建設、管理、維護工作;承擔省嘉峪關公路事業發展中心應急辦公室日常工作。
二、機構設置
應急保障與路網監測中心成立于2014年。現有職工19人，其中男職工13人，女職工5人；內設應急保障部、財務資產部、綜合辦公室、應急指揮平臺，“兩部一室一平臺”。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件，本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件，本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件，本單位沒有相關數據，故本表無數據。）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1,114.98萬元，與上年度相比,收支總計均增加662.13萬元，增長146.21%,主要原因是：2023年我單位參與了2023年普通干線公路小修保養項目和G30連霍高速公路“兩集中工程”項目實施，在2022年的基礎上，預算資金顯著增加。其中收入方面，本年收入增加659.25萬元，增幅145.58%，本年不存在使用非財政撥款結余情況，較上年沒有變化。年初結轉和結余增加2.88萬元，增幅100%，支出方面，本年支出增加662.13萬元，增幅146.21%，年末結轉和結余0.00元，較上年無變化。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,121.10萬元,其中：財政撥款收入1,121.106萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,114.98萬元,較上年決算數增加662.13萬元，增長146.21%。其中按支出性質分類：基本支出1.00萬元,占0.09%；項目支出1,113.985萬元,占99.91%。按支出功能分類：交通運輸支出1,114.98萬元，占比100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1,114.98萬元。與上年相比,各增加662.13萬元,增長146.21%。主要原因是2023年我單位參與了普通干線公路小修保養項目和G30連霍高速公路“兩集中工程”項目實施，在2022年的基礎上，預算資金顯著增加。本年收入合計1,112.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入586.28萬元，政府性基金預算財政撥款收入525.83萬元，年初財政撥款結轉和結余2.88萬元（一般公共預算撥款結轉結余2.88萬元）；本年支出合計1,114.98萬元，其中：一般公共預算財政撥款589.16萬元，政府性基金預算財政撥款525.83萬元，年末財政包括結轉和結余0.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出589.16萬元,較上年決算數增加244.49萬元,增長70.93%。主要原因是2023年度我單位參與了公路小修保養項目實施，在2022年的基礎上，預算資金明顯增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出589.16萬元，全部用于交通運輸支出589.16萬元,占一般公共預算財政撥款支出100.00%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為462.87萬元,支出決算為589.16萬元,完成年初預算的127.28%。其中：
交通運輸支出年初預算數為462.87萬元,支出決算為589.16萬元,完成年初預算的127.28%,決算數大于預算數的主要原因是：2023年第四季度增加了路產賠補費收入和應急保暢材料儲備費用。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。其中：
人員經費0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.00%。
公用經費0萬元,較上年決算數增加0萬元,增長0.00%。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入525.83萬元,本年支出525.83萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況為：G30連霍高速公路“兩集中工程”支出506.43萬元，G30連霍高速公路小修保養支出19.4萬元。與上年相比，收支增加417.65萬元，主要變動原因是：2023年我單位參與了2023年普通干線公路小修保養項目和G30連霍高速公路“兩集中工程”項目實施，在2022年的基礎上，預算資金顯著增加。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
我單位屬于四級養護單位，財政未保障我單位“三公”經費。2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，收支持平。交上年決算數無變化。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數無變化。
(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數無變化。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數無變化。
其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,,決算數和預算數無變化。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數無變化。
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數無變化。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經費。
十一、政府采購支出情況說明
我單位2023年度無政府采購相關經費。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛0。單價100萬元(含)以上設備0臺 (套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目2個,共涉及資金589.16萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度政府性基金預算項目支出1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金524.83萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映成品油稅費改革資金用于養護工程項目（日常養護維修）、成品油稅費改革資金用于養護工程項目和政府收費公路養護、修繕及其他支出經費項目等3個項目績效自評結果。
（一）“成品油稅費改革資金用于養護工程項目（日常養護維修）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為382.06萬元,執行數為382.06萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保證單位正常運轉，人員工資及時足額發放，保證職工“五險一金”正常繳納，在相關政策規定允許且有預算支持的情況下，保障職工福利待遇，以調動職工的工作積極性；保證職工的辦公、生產、生活正常開展和進行。結合工作的時效性按月合理安排支出進度，提高預算執行效率，切實提高資金使用的安全性、規范性和有效性。發現的主要問題及原因：一是養護人員公用經費不能按時間序時均衡支出；二是職工取暖費、職工體檢支出集中在下半年，養護人員經費支出不能按時間序時均衡支出，預算執行率不能做到時間過半，預算執行率過半的要求。下一步改進措施：一是養護人員公用經費支出限時報銷，爭取按時間序時均衡支出；二是職工體檢單位按時間均衡安排體檢。養護人員經費項目績效自評情況：一是養護人員經費合規支出，二是養護人員公用經費合規支出，三是政府采購合規支出，四是國有資產保值，五是主要計劃較為健全，六是主要財務制度較為健全，七是重點工作管理制度健全。
（二）“成品油稅費改革資金用于養護工程項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為134.15萬元,執行數為134.15萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：總體績效目標已基本完成，小修保養項目和防滑保暢及材料購置都全部完成，施工質量良好，提高了公路通行條件，公眾滿意度明顯提高。發現的主要問題及原因：因工程施工進行作業區封閉，導致臨時性道路擁堵，致使社會效益指標剛剛達到預期指標值。下一步改進措施：下一步將科學制定繞行方案，督促合理布設作業區，督促加快施工進度，保證普通高速及干線公路暢通。
（三）政府收費公路養護、修繕及其他支出經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為524.83萬元,執行數為524.83萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：道路及附屬設施養護施工完成率100%，項目支出控制在預算范圍內，無超預算情況發生，公路路網暢通，道路安全隱患處理及時，交通行業形象得到提升，加強資源保護、減少污染排放，服務對象滿意度較好。發現的主要問題及原因：因工程施工進行作業區封閉，導致臨時性道路擁堵，致使社會效益指標剛剛達到預期指標值。下一步改進措施：施工過程中做到文明施工，提升公路養護效率，給司機營造暢安舒美的良好通車環境，司乘人員滿意度良好。
三、部門績效評價結果
2023年部門預算項目支出3個，各項目預算資金1113.98萬元，其中當年財政撥款1111.10萬元，上年結轉資金2.88萬元。全年支出1114.98萬元，執行率100.00%。通過自評,3個項目結果均為“優”。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
2.應急保障與路網監測中心關于2023年度省級預算執行情況績效自評工作的報告
3.應急保障與路網監測中心2023年度省級預算執行情況績效自評報表
甘肅省嘉峪關公路應急保障與路網監測中心
2024年9月8日
隴ICP備16003024號-1
