目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
高速公路養(yǎng)護(hù)所（簡(jiǎn)稱高養(yǎng)所）管養(yǎng)G30高速公路K2331+869-K2472+000段，共計(jì)140.131公里，管養(yǎng)主線及清嘉高速公路下河清收費(fèi)站、總寨收費(fèi)站、酒泉收費(fèi)站、嘉峪關(guān)收費(fèi)站、清泉收費(fèi)站和嘉安高速公路黑山湖收費(fèi)站內(nèi)外匝道及收費(fèi)廣場(chǎng)的日常養(yǎng)護(hù)、維修，其中橋梁191座，涵洞407道。主要承擔(dān)對(duì)管養(yǎng)路線范圍內(nèi)的交安設(shè)施維修、道路巡查、路面保潔、應(yīng)急事件處置、冬季防滑保暢、路域環(huán)境整治、橋梁維修定檢、道路設(shè)施增設(shè)、標(biāo)線施劃等道路維修保養(yǎng)職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
高養(yǎng)所內(nèi)設(shè)綜合辦公室、養(yǎng)護(hù)技術(shù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、安全設(shè)備材料部4個(gè)職能部門和1個(gè)綜合養(yǎng)護(hù)工區(qū)，與2022年相比無變化。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（決算表詳見附件）
二、收入決算表（決算表詳見附件）
三、支出決算表（決算表詳見附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（決算表詳見附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算表詳見附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（決算表詳見附件，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（決算表詳見附件）
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（決算表詳見附件，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（決算表詳見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為2,280.16萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1,406.72萬元,增長(zhǎng)161%,本年預(yù)算收入中通行費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算收入較上年有增長(zhǎng)，主要原因?yàn)轲B(yǎng)護(hù)工程增多。其中收入方面，本年收入增加1,406.72萬元，增幅為161%，本年不存在使用非財(cái)政撥款結(jié)余情況，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加140.3萬元，增幅為126.95%；支出方面，本年支出增加1,406.72萬元，增幅為161%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬元，減幅為0%。
二、收入決算情況說明
2023年度收入2,029.35萬元,其中：財(cái)政撥款收入2,029.35萬元,占100.00%。財(cái)政撥款收入中包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.89萬元，占比11.57%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,794.46萬元，占比88.43%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2,280.16萬元, 較上年決算數(shù)增加1,406.72萬元，上升161%。其中按支出性質(zhì)分類，基本支出460.2萬元,占20.18%；項(xiàng)目支出1,819.96萬元,占79.82%；按支出功能分類：交通運(yùn)輸支出2,280.16萬元，占比100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,280.16萬元。與上年相比,各增加1,406.72萬元,增長(zhǎng)161%。主要原因?yàn)轲B(yǎng)護(hù)工程增多。本年收入合計(jì)2,029.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,794.46萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.81萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.81萬元）；本年支出合計(jì)2,280.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款485.70萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,794.46萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出485.7萬元,較上年決算數(shù)增加341.17萬元,增加233.15%。主要原因是本年普通干線養(yǎng)護(hù)資金較上年有所增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出485.7萬元，主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出485.7萬元,占100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為321.81萬元,支出決算為485.7萬元,完成年初預(yù)算的150.93%。其中：
1.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為321.81萬元,支出決算為485.7萬元,完成年初預(yù)算的150.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出中包含年中下達(dá)的各項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)163.89萬元。具體支出項(xiàng)目為一是燃油稅項(xiàng)目預(yù)算收入38.39萬元（養(yǎng)護(hù)人工費(fèi)34.25萬元；2023年燃油稅小修保養(yǎng)項(xiàng)目4.14萬元），二是路產(chǎn)賠補(bǔ)費(fèi)收入125.5萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0萬元，較上年無變化。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1,794.46萬元,本年支出1,794.46萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支均為通行費(fèi)預(yù)算收支。支出具體情況如下：基本支出460.2萬元，全部用于政府還貸公路管理，較上年決算數(shù)增加34.91萬元，增長(zhǎng)8.2%，其中包含人員經(jīng)費(fèi)399.27萬元，較上年決算數(shù)增加18.5萬元，增長(zhǎng)4.86%，主要原因?yàn)槿藛T工資較上年略有增長(zhǎng)，公用經(jīng)費(fèi)60.93萬元，較上年決算數(shù)增加16.41萬元，增長(zhǎng)36.86%，主要原因?yàn)楦唣B(yǎng)所供暖設(shè)備因環(huán)保要求進(jìn)行改造，取暖費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1,334.26萬元, 全部用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)，較上年決算數(shù)增加1,032.44萬元，增長(zhǎng)342.07%，主要原因?yàn)椋阂皇?023年項(xiàng)目化養(yǎng)護(hù)工程較2022年增加511.76萬元（含 G30連霍高速公路清水至總寨段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程99.98萬元；G30連霍高速公路K2333+706清水小橋003等6座橋梁預(yù)防性養(yǎng)護(hù)165.07萬元；G30連霍高速公路下河清小橋001等5座橋梁病害集中處置工程119.07萬元；2022年北大河水毀工程107.14萬元，養(yǎng)護(hù)巡查車運(yùn)維費(fèi)12萬元，公路綠化費(fèi)8.5萬元）二是2023年小修保養(yǎng)支出822.50萬元，較2022年增加520.68萬元，增長(zhǎng)172.51%，主要原因是2022年4月新增接收酒泉公路事業(yè)發(fā)展中心移交高速20公里（K2451+740-K2472+000），差異化收費(fèi)后高速車流量增大，小修保養(yǎng)頻率加大，養(yǎng)護(hù)任務(wù)增加，周期拉長(zhǎng)。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
我單位2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.18萬元,支出決算為3.29萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出效果較好。較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降2.37%,主要原因是本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年基本持平，無較大變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因我單位無因公出國(境)費(fèi)用收入及支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.92萬元,支出決算為3.25萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降1.5%,主要原因是本年車輛修理費(fèi)較上年有所節(jié)約。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位無公務(wù)用車購置費(fèi)收入及支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.92萬元,支出決算為3.25萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)嚴(yán)控一般性支出政策，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降1.5%,主要原因是本年車輛修理費(fèi)較上年有所節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.26萬元,支出決算為0.04萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的預(yù)算執(zhí)行中認(rèn)真落實(shí)過“緊日子”的政策規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降42.85%,主要原因是本年接待批次和人數(shù)較上年有減少。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元，我單位無外事接待費(fèi)收入及支出。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元，均為國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,上年決算數(shù)為0.00萬元,主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算收入及支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬元,較上年決算數(shù)減少0.63萬元,下降33.03%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減培訓(xùn)費(fèi)支出，本著“非必要不支出”、“能省則省”的原則，減少培訓(xùn)次數(shù)與成本。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要養(yǎng)護(hù)任務(wù)的車輛。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金485.70萬元,占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.68%。對(duì)2023年度政府收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、修繕及其他支出經(jīng)費(fèi)1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1,334.26萬元,占部門預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73.31%。從評(píng)價(jià)情況來看, 2023年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，以公路養(yǎng)護(hù)為中心開展工作，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理情況得到提升，較好地完成了年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位在2023年度部門決算中反映成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)維修工程（日常養(yǎng)護(hù)維修）、成品油稅費(fèi)改革用于養(yǎng)護(hù)工程、政府收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、修繕及其他支出經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見附件）及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見附件）。
（一）燃油稅項(xiàng)目支出（日常養(yǎng)護(hù)維修）
1. 養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
2023年預(yù)算收入55.57萬元，其中：本年收入34.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.32萬元。全年支出55.57萬元，其中：用于一線參建績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)25.29萬元，用于養(yǎng)護(hù)人員人工費(fèi)30.28萬元。全年預(yù)算執(zhí)行率100.00%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2023年燃油稅項(xiàng)目支出養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)主要是：保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，養(yǎng)護(hù)人員工資及時(shí)足額發(fā)放，保證職工“五險(xiǎn)一金”正常繳納，在相關(guān)政策規(guī)定允許且有預(yù)算支持的情況下，保障職工福利待遇，以調(diào)動(dòng)職工的工作積極性；結(jié)合工作的時(shí)效性按月合理安排支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，切實(shí)提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
2023年我所燃油稅養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)完成較好，人員工資及時(shí)足額發(fā)放，“五險(xiǎn)一金”正常繳納，在相關(guān)政策規(guī)定允許且有預(yù)算支持的情況下，保障了職工福利待遇；職工的辦公、生產(chǎn)、生活正常開展和進(jìn)行。按月合理支出，提高了預(yù)算執(zhí)行效率，切實(shí)提高了資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
一是養(yǎng)護(hù)人員經(jīng)費(fèi)合規(guī)支出，二是養(yǎng)護(hù)人員公用經(jīng)費(fèi)合規(guī)支出，三是政府采購合規(guī)支出，四是人民群眾滿意度及職工滿意度較好。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（二）成品油稅改革用于養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
2023年業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算收入4.14萬元，全年支出4.14萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
總體目標(biāo)為完成G312線國省干線4處標(biāo)志標(biāo)牌、1處橋頭搭接、72米路肩加寬的養(yǎng)護(hù)任務(wù)。保持路面整潔平整，行車舒適；標(biāo)志標(biāo)線齊全規(guī)范，沿線設(shè)施完善。使管養(yǎng)公路達(dá)到“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
2023年下達(dá)G312線養(yǎng)護(hù)任務(wù)量為4處標(biāo)志標(biāo)牌、1處橋頭搭接、72米路肩加寬。共計(jì)下達(dá)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)4.14萬元，截至2023年已圓滿完成養(yǎng)護(hù)任務(wù)并驗(yàn)收合格，完成G312線國省干線公路小修保養(yǎng)部分工作，養(yǎng)護(hù)質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保施工符合要求，小修保養(yǎng)及工程計(jì)量資料合適齊全，資金及時(shí)支付且執(zhí)行率100%，標(biāo)志標(biāo)線齊全規(guī)范，沿線設(shè)施完善，使管養(yǎng)公路達(dá)到“暢、安、舒、美”的交通環(huán)境。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（三）路產(chǎn)賠補(bǔ)費(fèi)資金
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年路產(chǎn)賠補(bǔ)費(fèi)共計(jì)預(yù)算收入354.99萬元，其中：本年收入125.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)229.49萬元，全年共計(jì)支出354.99萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
做好高速公路交安設(shè)施的維修更換，及時(shí)進(jìn)行報(bào)檢計(jì)量，做好G30連霍高速公路波形梁護(hù)欄等交安設(shè)施材料的采購，嚴(yán)格按照政府采購程序和材料采購管理辦法，依法依規(guī)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)材料采購，做好養(yǎng)護(hù)材料的檢測(cè)、驗(yàn)收及出入庫管理等工作，消除行車隱患，為群眾出行提供安全的出行環(huán)境。做好2023年嘉峪關(guān)立交橋應(yīng)急養(yǎng)護(hù)工程，及時(shí)消除安全隱患，恢復(fù)橋梁正常運(yùn)營(yíng)功能，
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
完成高速公路交安設(shè)施的維修更換任務(wù)，及時(shí)完成報(bào)檢計(jì)量，做好G30連霍高速公路波形梁護(hù)欄等交安設(shè)施材料的采購，嚴(yán)格按照政府采購程序和材料采購管理辦法，依法依規(guī)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)材料采購，做好養(yǎng)護(hù)材料的檢測(cè)、驗(yàn)收及出入庫管理等工作。做好2023年嘉峪關(guān)立交橋應(yīng)急養(yǎng)護(hù)工程，建立工程質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范建立程序，嚴(yán)格落實(shí)保障農(nóng)民工工資支付各項(xiàng)制度，及時(shí)消除安全隱患，恢復(fù)橋梁正常運(yùn)營(yíng)功能。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（四）政府收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)、修繕及其它支出
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年共計(jì)下達(dá)經(jīng)費(fèi)1,334.26萬元，全年共計(jì)支出1,334.26萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
我所高速公路通行費(fèi)項(xiàng)目1,334.26萬元，用于完成G30高速6座橋預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程（165.06萬元）、G30高速交安設(shè)施精細(xì)化提升工程（99.98萬元）、G30高速5座橋病害集中處置工程（119.06萬元）、2022年北大河水毀工程（45.06萬元）、綠化專項(xiàng)（8.5萬元）、養(yǎng)護(hù)巡查車運(yùn)維費(fèi)（12萬元）等6項(xiàng)專項(xiàng)化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目和日常養(yǎng)護(hù)工作，日常養(yǎng)護(hù)主要完成公路巡查、路面保潔、路域環(huán)境整治、交安設(shè)施清洗、應(yīng)急事件處置、機(jī)械設(shè)備維修、破損路肩硬化、橋面保潔、橋下空間整治、伸縮縫維修更換、橋梁踏步增設(shè)、路面坑槽處治等工作任務(wù)，按時(shí)完工，保證工程質(zhì)量合格。通過施工過程中建筑垃圾及時(shí)回收，做到文明施工，通過完善交安設(shè)施標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，更好的對(duì)行駛車輛提供信息指示，社會(huì)滿意度良好。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
我所高速公路通行費(fèi)項(xiàng)目1,334.24萬元，全部完成投資，主要用于公路巡查、路面保潔、路域環(huán)境整治、交安設(shè)施清洗、應(yīng)急事件處置、機(jī)械設(shè)備維修、破損路肩硬化、橋面保潔、橋下空間整治、伸縮縫維修更換、橋梁踏步增設(shè)、路面坑槽處治路面等工作及“兩個(gè)集中”工程項(xiàng)目，按時(shí)完工，工程質(zhì)量合格。通過施工過程中建筑垃圾及時(shí)回收，做到文明施工，通過完善交安設(shè)施標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，更好的對(duì)行駛車輛提供信息指示，提高司乘人員滿意度，打造高效出行道路通行條件。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
（五）車輛購置稅收入補(bǔ)助地方支出資金
1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2023年共計(jì)下達(dá)經(jīng)費(fèi)71萬元，全年共計(jì)支出71萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
2023年度，完成G312線交安設(shè)施精細(xì)化提升工程項(xiàng)目任務(wù)，公路基礎(chǔ)設(shè)施良好技術(shù)狀況，工程質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保施工符合要求，資料核實(shí)齊全，資金及時(shí)支付。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
2023年，下達(dá)車輛購置稅資金71萬元，完成了G312線精細(xì)化提升工程任務(wù)，工程全部完成并已交工，工程質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保等施工環(huán)節(jié)均符合要求，資金及時(shí)支付、執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資料收集齊全，群眾滿意度達(dá)到既定目標(biāo)，為公路暢、安、舒、美提供了良好基礎(chǔ)保障。
4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
無。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年，本部門績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算項(xiàng)目支出6個(gè)，各項(xiàng)目預(yù)算資金1,819.96萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款1,569.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金250.81萬元。。通過自評(píng)，6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。6個(gè)項(xiàng)目分別為整體績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)，燃油稅項(xiàng)目3個(gè)，通行費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，車購稅1個(gè)。執(zhí)行率100%。通過自評(píng),6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十一、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映公路新建和改擴(kuò)建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）以及公路相關(guān)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支出。
二十二、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
二十三、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
二十四、交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）政府還貸公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路養(yǎng)護(hù)的支出。
二十五、交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)安排的支出（款）政府還貸公路管理（項(xiàng)）：反映車輛通行費(fèi)安排用于政府還貸公路運(yùn)行和管理工作的支出。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.高速公路養(yǎng)護(hù)所2023年度部門決算公開表
2.高速公路養(yǎng)護(hù)所關(guān)于2023年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的報(bào)告
3.高速公路養(yǎng)護(hù)所 2023年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表
甘肅省嘉峪關(guān)公路事業(yè)發(fā)展中心高速公路養(yǎng)護(hù)所
2024年9月8日
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